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2019年中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳部門預算說明
發表日期:2019-02-14 11:16:00  【字體:   
 2019年中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳部門預算說明

 

  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、項目績效目標表(限試點公開部門)

十一、部門整體支出績效目標表(限試點公開部門)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳部門主要職責是:

(一)在中共廈門市委的領導下,在全國政協、省政協的指導下,全面履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

(二)為建設海峽西岸經濟區、促進廈門新一輪跨越式發展、實現祖國和平統一做出了應有的貢獻。

二、部門預算單位基本情況

中國人民政治協商會議廈門市委員會內設辦公廳、人秘處、老干處、機關黨委辦公室、委員工作室、研究室以及提案委員會、文史和學習宣傳委員會、經濟城建(人資環)委員會、教科文衛委員會、社會法制(民族宗教)委員會、港澳臺僑和外事委員會,無基層預算單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳

全額撥款行政單位

53

59

三、部門工作任務

2019年,中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳主要任務是:召開十三屆三次次會議。為委員履職盡責創造條件,搭建好委員參政議政平臺。加強與市政府提案辦理協商,為黨委政府的民主決策、科學決策提供了重要參考。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)負責市政協全體、常務委員會會議、主席會議、專題協商會議及其他重要會議和活動的組織服務工作。

(二)負責協調、保障專門委員會實施協商議政、專題調研、委員視察等工作計劃及活動的組織服務工作。

(三)加強與全國政協、省政協、各民主黨派、工商聯等工作聯系。

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳2019收入預算為4142.94萬元,2018年預算數增加98.35萬元,增長2.43具體情況如下:

1.財政撥款收入4142.94萬元,其中一般公共預算撥款收入4142.94萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳2019年支出預算為4142.94萬元,2018年預算數增加98.35萬元,增長2.43具體情況如下:

1.基本支出3203.34 萬元,其中,人員支出2648.26 萬元,公用支出555.08 萬元;

2.項目支出939.6萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2019年度一般公共預算支出4142.94萬元,比2018年預算數增加98.35萬元,增長2.43%,主要是由于人員經費調整和項目調整。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2010201(行政運行)2,462.26 萬元。主要用于人員費用、公用經費支出。

(二)2010202(一般行政管理事務)109.00 萬元。主要用于委員之家、主席副主席辦公經費等支出。

(三)2010204(政協會議)264 萬元。主要用于十三屆三次全會以及政情通報會等會務支出。

(四)2010205(委員視察)41.6 萬元。主要用于政協委員視察費用支出。

(五)2010206(參政議政)504 萬元。主要用于政協宣傳、界別活動開支、委員費用等支出。

(六)2060599(其他科技條件與服務支出)21萬元,主要用于政協委員履職平臺擴建項目。

(七)2080501(歸口管理的行政單位離退休)479.2 萬元。主要用于離退休人員經費支出。

(八)2080505(機關事業單位基本養老繳費支出)160.14 萬元。主要用于基本養老繳費支出。

(九)2080506( 機關事業單位職業年金繳費支出)15.52萬元,用于2019年退休人員職業年金繳費。

(十)2100501(行政單位醫療)71.75 萬元。主要用于公務員醫療費用支出。

(十一)2100503(公務員醫療補助)14.47 萬元。主要用于公務員醫療補助支出。

三、“三公”經費財政撥款預算情況

中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳2019年“三公”經費財政撥款預算數為84.70萬元,其中:因公出國(境)經費120萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費83.70萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排60.88萬元。主要用于主要用于聯系港澳地區委員、推介會等年預算相比下降34.54%,主要原因是:嚴格控制因公出國(境)經費支出。

(二)公務接待費

2019年預算安排2萬元。主要用于全國、全省、市政協等方面的接待交通費。年預算相比下降60%,主要原因是:嚴格控制公務接待費支出。

(三)公務用車購置及運行費

2019年預算安排3萬元,其中:公務用車運行費3萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。年預算相比下降93.55%,主要原因是:公車改革,車輛調撥機關事務管理局統一管理。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019政協廈門市委員會部門的機關運行經費財政撥款預算390.27萬元,比2018年預算增加36.65萬元,增長10.36%

(二)政府采購情況

2019政協廈門市委員會部門政府采購預算總額30.02萬元,其中:政府采購貨物預算6.07萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算23.95萬元。

(三)國有資產占有使用情況

20181231日,政協廈門市委員會部門所屬各預算單位共有車輛24輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

政協廈門市委員會部門2019年實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算撥款21萬元。

第三部分  名詞解釋

(一)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(二)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

(三)“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、項目績效目標表

十一、部門整體支出績效目標表

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