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2017年度廈門市中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳部門決算說明
發表日期:2018-08-07 10:54:00  【字體:   

2017年度廈門市中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳部門決算說明

 

按照《中華人民共和國預算法》以及《廈門市財政局關于中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳單位2017年度部門決算批復》(廈財決批×〔2018〕×× 號)的批復,現將我單位2017年度部門決算說明如下 :

一、部門主要職責

中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳部門的主要職責是:

(一)中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構。

(二)政協廈門市委員會是中國人民政治協商會議的重要組成部分,在中共廈門市委的領導下,在全國政協、省政協的指導下,全面履行政治協商、民主監督、參政議政職能,為建設海峽西岸經濟區、促進廈門新一輪跨越式發展、實現祖國和平統一做出了應有的貢獻。

二、部門決算單位基本情

從決算單位構成看,中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳部門包括14個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳

全額撥款行政單位

61

58

 

三、部門主要工作總結

2017年,中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳部門主要任務是:為委員履職盡責創造條件,搭建好委員參政議政平臺。加強與市政府提案辦理協商,為黨委政府的民主決策、科學決策提供了重要參考。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)負責市政協全體、常務委員會會議、主席會議、專題協商會議及其他重要會議和活動的組織服務工作。

(二)負責協調、保障專門委員會實施協商議政、專題調研、委員視察等工作計劃及活動的組織服務工作。

(三)加強與全國政協、省政協、各民主黨派、工商聯等工作聯系。

四、2017年決算收支總體情況

2017中國人民政治協商會議廈門市委員會辦公廳部門年初結轉和結余178.80萬元,本年收入4,267.03萬元,本年支出3,726.93萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余718.90萬元。

(一)2017年收入4,267.03萬元,比2016年決算數增加686.94萬元,增長19.19具體情況如下:

1.財政撥款收入4,258.71萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入8.32萬元。

(二)2017年本年支出3,726.93萬元,比2016年決算數增加447.55萬元,增長13.65具體情況如下:

1.基本支出3,076.07萬元。其中,人員支出2,589.01萬元,公用支出487.05萬元。

2.項目支出650.86萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出3,726.93萬元,比2016年決算數增加447.55萬元,增長13.65%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)行政運行(20102012373.91萬元,較上年決算數增加349.92萬元,增長17.29%。主要原因是用于政協行政運行經費支出增加,如人員增資,日常公用經費增加。

(二)一般行政事務管理(201020283.7萬元,較上年決算數增加41.45萬元,增長98.11%。主要原因是政協工作綜合經費支出增加,如物業費、信息網絡及軟件購置更新等費用增加。

(三)政協會議(2010204190.94萬元,較上年決算數增加67.27萬元,增長54.39%。主要原因是十三屆一次會議換屆,增加參會人數和住宿費。

(四)委員視察(201020510.18萬元,較上年決算數減少36.07萬元,下降77.99%。主要原因是全年委員視察日常支出費用減少。

(五)參政議政(2010206312.99萬元,較上年決算數增加30.54萬元,增長10.81%。主要原因增加培訓費用:新委員培訓、提案培訓等。

(六)其他一般公共服務支出(201999953.06萬元,較上年決算數增加38.49萬元,增長264.17%。主要原因是主席、副主席2017年因公出國團數增加,導致經費增加。

(七)歸口管理的行政單位離退休(2080501406.89萬元,較上年決算數增加113.92萬元,增長38.88%。主要原因離退休人員經費變動。

(八)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505155.84萬元,較上年決算數下降178.3萬元,下降53.36%。主要原因是單位基本養老保險繳費調整。

(九)行政單位醫療(210110173.98萬元,較上年決算數增加10.04萬元,增長15.7%。主要原因是用于行政單位人員醫療方面的經費支出,人員變動。

(十)公務員醫療補助(2100110313.6萬元,較上年決算數增加1.56萬元,增長12.96%。主要原因是用于公務員醫療補助方面的經費支出,人員變動。

(十一)其他支出(229990151.85萬元,較上年決算數增加8.74萬元,增長20.27%。主要原因是用于申請住房補貼人數增加。

六、政府性基金支出決算情況

 無政府性基金支出。

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

1.2017三公經費公共財政撥款預算203.70萬元,支出決算113.51萬元,完成預算的-44.28%,同比增長10.73%。主要原因是2017年市領導組團出國數增加,導致因公出國費用增加。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費78.59萬元,主要用于加強對外聯絡。2017年本單位組織出國團組6 個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計16人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長90.91 %,主要是: 市領導組團出國數量增加導致經費增加。

(二)公務用車購置及運行費34.92萬元。其中:公務用車購置費 0.00萬元,2017年公務用車購置0 輛。公務用車運行費34.92萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量23 輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0.00%-42.35 %,主要是:2017年進行公車改革,減少公車數量。

(三)公務接待費0.00萬元。主要用于接待中央及省領導來廈調研考察、各地省、市來廈調研、交流等方面的接待活動,累計接待0 批次、接待總人數0。與2016年相比, 公務接待費支出下降(增長)-100.00%,主要是: 接待費用主要由接待辦負責,接待租車列入其他交通費用,不在此項目列支。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年機關運行經費支出487.05萬元,比2016年減增加333.25萬元,增長216.68 %,主要原因是行政日常公用經費增加、車改司勤人員補貼、部門列支科目調整。

(二)政府采購支出情況。

2017 年政府采購支出總額5.93萬元,其中:政府采購貨物支出5.93萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出 0.00萬元。授予中小企業合同金額5.93萬元,占政府采購金額的100%

(三)國有資產占用情況。

截至20171231日,共有 車輛23輛,其中:部級領導干部用車0輛;一般公務用車 23輛;一般執法執勤用車0輛;特種專業技術用車 0輛;其他用車0輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效管理工作開展情況。

2017年我部門對十三屆一次會議項目,涉及金額366.04萬元,開展了績效管理工作。從管理情況來看,基本上完成年度總體目標,完成大部分績效指標,但還存在個別指標沒有實現,對沒有完成的指標進行了相應分析,以便進一步進行改進。

 

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

(二)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。如從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或專項任務的資金、庫存現金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

(五) 機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件: 1.收支決算總表

         2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.公共財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

10.政府采購情況表

備注:1.公開文本相關內容不能自行刪除,并對增減變化情況進行原因說明。

2.表格需完整公開,沒有數據的表格應當列出空表并說明。

 

 

 

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